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驛謀稅務(wù)制度
驛謀稅務(wù)制度
出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)部門負責(zé)人確認簽字，財務(wù)部門審核，報公司總經(jīng)理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
由稅務(wù)部門監(jiān)制有稅務(wù)監(jiān)制章并且加蓋稅務(wù)專用章或發(fā)票專用章的發(fā)票。私人購物或休閑、旅游的費用及票據(jù)不得當(dāng)作差旅費報銷。財務(wù)人員應(yīng)對差旅費報銷事項認真審核，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)的開支，一律不予報銷。差旅費的詳細報銷標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)附件二《差旅費報銷開支規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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